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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE. 1884 PARACHOQUE DIANTEIRO 380,00 380,00
1.00 FAROL LE 700,00 700,00
1.00 APLIQUE DE PARACHOQUE 315,00 315,00
2.00 APLIQUE FAROLETE 85,00 170,00
2.00 FAROLETE 98,00 196,00
1.00 1895 JOGO DE CALHA 220,00 220,00
1.00 KIT FAROLETE 750,00 750,00
2.00 LAMPADA H8 80,00 160,00
1.00 FILTRO DE AR COND 60,00 60,00
2.00 1918 LAMPADA H4 HELLA 70,00 140,00
1.00 PINGÃO 10,00 10,00
1.00 1927 LAMPADA H4 40,00 40,00
1.00 INTERRUPTOR 100,00 100,00
1.00 1919 COMPRESSOR DE AR DELPHI 2.900,00 2.900,00
1.00 VALVULA 400 158,00 158,00
1.00 VALVULA 400 364 190,00 190,00
1.00 RADIADOR D'AGUA 850,00 850,00
1.00 CONDENSADOR AR 900,00 900,00
1.00 JOGO DE VELA NGK 196,00 196,00
1.00 CARGA DE GAS 300,00 300,00
1.00 FILTRO 70,00 70,00
1.00 1974 JOGO DE BOMBA DUPLA 120,00 120,00
1.00 1970 LIMPADOR DE PARABRISA 80,00 80,00
2.00 1904 LAMPADA SINALEIRA 15,00 30,00
1.00 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 RELE DO LIMPADOR 70,00 70,00
1.00 1900 RESISTENCIA DA VENTOINHA 180,00 180,00
1.00 CONDENSADOR 850,00 850,00
1.00 RADIADOR 700,00 700,00
1.00 ESTICADOR 550,00 550,00
1.00 CARGA DE GAS 250,00 250,00
1.00 FILTRO CABINE 60,00 60,00
1.00 1162 FILTRO DE AR 60,00 60,00
1.00 LAMPADA FAROL 40,00 40,00
1.00 INTERRUPTOR D'AGUA 68,00 68,00
1.00 1191 LAMPADA H4 FAROL 60,00 60,00
1.00 JOGO DE PALHETA 140,00 140,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA 20,00 20,00
1.00 1196 LIMPADA PINGÃO 10,00 10,00
1.00 LAMPADA PSX2 24W 90,00 90,00
1.00 2019 LAMPADA H7 12W 60,00 60,00
1.00 2075 ROLAMENTO 6303 48,00 48,00
1.00 ROLAMENTO 6202 38,00 38,00
1.00 RELE 280,00 280,00
1.00 ANEL AJUSTE 45,00 45,00
1.00 PLACA 255,00 255,00
1.00 1946 COMPRESSOR 2.900,00 2.900,00
1.00 CONDENSADOR 900,00 900,00
1.00 VALVULA TRAZEIRA 280,00 280,00
1.00 VALVULA DIANTEIRA 180,00 180,00
1.00 BATERIA 60AMP 380,00 380,00
1.00 CHAVE AR 120,00 120,00
1.00 CARGA GAS 300,00 300,00
1.00 FILTRO 70,00 70,00
1.00 1986 LAMPADA PINGÃO 40,00 40,00
1.00 LAMPADA SEM FILAMENTO 180,00 180,00
2.00 LAMPADA PDO 20,00 40,00
1.00 FILTRO DE AR 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE. 1884 PARACHOQUE DIANTEIRO FAROL LE APLIQUE DE PARACHOQUE APLIQUE FAROLETE FAROLETE 1895 JOGO DE CALHA KIT FAROLETE LAMPADA H8 FILTRO DE AR COND 1918 LAMPADA H4 HELLA PINGÃO 1927 LAMPADA H4 INTERRUPTOR 1919 COMPRESSOR DE AR DELPHI VALVULA 400 VALVULA 400 364 RADIADOR D'AGUA CONDENSADOR AR JOGO DE VELA NGK CARGA DE GAS FILTRO 1974 JOGO DE BOMBA DUPLA 1970 LIMPADOR DE PARABRISA 1904 LAMPADA SINALEIRA LAMPADA H7 RELE DO LIMPADOR 1900 RESISTENCIA DA VENTOINHA CONDENSADOR RADIADOR ESTICADOR CARGA DE GAS FILTRO CABINE 1162 FILTRO DE AR LAMPADA FAROL INTERRUPTOR D'AGUA 1191 LAMPADA H4 FAROL JOGO DE PALHETA TERMINAL DE BATERIA 1196 LIMPADA PINGÃO LAMPADA PSX2 24W 2019 LAMPADA H7 12W 2075 ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6202 RELE ANEL AJUSTE PLACA 1946 COMPRESSOR CONDENSADOR VALVULA TRAZEIRA VALVULA DIANTEIRA BATERIA 60AMP CHAVE AR CARGA GAS FILTRO 1986 LAMPADA PINGÃO LAMPADA SEM FILAMENTO LAMPADA PDO FILTRO DE AR 18.429,00
16/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.429,00
TOTAL 18.429,00 18.429,00 0,00
SALDO A PAGAR 18.429,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.