3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE.
1895 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
120,00
120,00
1.00
1919 - SERV AR CONDICIONADO
300,00
300,00
1.00
1904 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
40,00
40,00
1.00
1900 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
300,00
300,00
1.00
1162 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
40,00
40,00
1.00
1191 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
80,00
80,00
1.00
1196 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
80,00
80,00
1.00
2075 - SERVIÇO ALTERNADOR
200,00
200,00
1.00
1946 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
300,00
300,00
1.00
1986 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE.
1895 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
1919 - SERV AR CONDICIONADO
1904 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
1900 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
1162 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
1191 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
1196 - SERVIÇO PARTE ELETRICA
2075 - SERVIÇO ALTERNADOR
1946 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
1986 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA
1.580,00
16/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.580,00
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2025
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
1.580,00
TOTAL
1.580,00
1.580,00
1.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
