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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3215 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 AQUSIÇÃO DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DO BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR NA SEC DE AÇÃO SOCIAL 115,00 2.530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 AQUSIÇÃO DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DO BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR NA SEC DE AÇÃO SOCIAL 2.530,00
10/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.265,00
10/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3215/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO 3,04
16/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 61339838 1.261,96
TOTAL 2.530,00 1.265,00 1.265,00
SALDO A PAGAR 1.265,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/07/2025 3,04 Lançada
TOTAL   3,04