Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3215 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
AQUSIÇÃO DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DO BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR NA SEC DE AÇÃO SOCIAL |
115,00 |
2.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DO BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR NA SEC DE AÇÃO SOCIAL |
2.530,00 |
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10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.265,00 |
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10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3215/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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3,04 |
16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61339838 |
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1.261,96 |
TOTAL |
2.530,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
SALDO A PAGAR |
1.265,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
10/07/2025 |
3,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,04 |
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