Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE GAS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DO BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR NA SEC DE AÇÃO SOCIAL |
2.530,00 |
|
|
| 10/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.265,00 |
|
| 10/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3215/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
|
|
3,04 |
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 61339838 |
|
|
1.261,96 |
| 12/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
1.150,00 |
|
| 12/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3215/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
|
|
2,76 |
| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFSe 62477512, EMISSÃO 03/09/2025
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3215/2025 (AQUISIÇÃO DE GÁS P13 COM ENTREGA NO LOCAL E FORNECIMENTO DE BUTIJÃO EM COMODATO POR CONTA DO FORNECEDOR)
|
|
|
1.147,24 |
| TOTAL |
2.530,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
