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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	3221	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO VA IXZ 8712 DEVIDO A PROBLEMAS MECANICOS NECESSITAM SER SUBSTITUIDAS. PASTILHAS DE FREIO	350,00	350,00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO VA IXZ 8712 DEVIDO A PROBLEMAS MECANICOS NECESSITAM SER SUBSTITUIDAS. PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL	435,00
28/05/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		435,00
TOTAL		435,00	435,00	0,00
SALDO A PAGAR				435,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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