Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SPIN IZS9L18
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SPIN IZS9L18
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS |
800,00 |
|
|
| TOTAL |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
