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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS NA SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL STX CANALETA COM FITA 28,12 56,24
16.00 CABO FLEX 2,5MM 3,85 61,60
2.00 TOMADA DUPLA STX 28,40 56,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS NA SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL STX CANALETA COM FITA CABO FLEX 2,5MM TOMADA DUPLA STX 174,64
TOTAL 174,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 174,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.