| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE UMA BOTOEIRA DUPLA PARA SER UTILIZADA NA BETONEIRA RE QUE REALIZA SERVIÇOS DIARIOS PARA A SEC DE OBRAS. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | AQUSIÇÃO DE UMA BOTOEIRA DUPLA PARA SER UTILIZADA NA BETONEIRA RE QUE REALIZA SERVIÇOS DIARIOS PARA A SEC DE OBRAS. | 89,00 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 89,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
