| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 07/05/2025 DANFE nº000087919................ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 A 10M³ | 23,00 | 414,00 |
| 4.40 | GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL 2,2M³ | 65,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 07/05/2025 DANFE nº000087919................ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL 6 A 10M³ GAS OXIGENIO MEDICINAL CIL 2,2M³ | 700,00 | ||
| 16/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 700,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3228/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
