Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3229	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Plaina Cabeçote	550,00	550,00
8.00	Retentor Valvula	30,00	240,00
1.00	Junta Cabeçote	390,00	390,00
1.00	Atf Direção	85,00	85,00
1.00	VALVULA TERMOSTATICA	350,00	350,00
9.00	ADITIVO RADIADOR	28,00	252,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA - REFERENTE A VAN RENAULT MASTER - PLACA ILX1I03 PERTENCETE A SECRETARIA DA SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ- RS	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Plaina Cabeçote Retentor Valvula Junta Cabeçote Atf Direção VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO RADIADOR MATERIAL DE LIMPEZA - REFERENTE A VAN RENAULT MASTER - PLACA ILX1I03 PERTENCETE A SECRETARIA DA SAÚDE DE SALTO DO JACUÍ- RS	2.017,00
11/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.017,00
18/06/2025	Pagamento de Empenho 3229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.017,00
TOTAL		2.017,00	2.017,00	2.017,00
SALDO A PAGAR				0,00