Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3240
Data de lançamento:
13/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506...................
0,00
5.873,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085733506...................
5.873,11
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.873,11
13/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3240/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
57,85
13/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3240/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
47,81
TOTAL
5.873,11
5.873,11
105,66
SALDO A PAGAR
5.767,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
