Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
325
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
IRA 3082
jogo de lona fd79
390,00
780,00
1.00
reparo de setor
490,00
490,00
1.00
rolamento 368/362 tn
370,00
370,00
1.00
bomba de combustivel pd42
470,00
470,00
1.00
correia 8pn1550
280,00
280,00
1.00
polia do tensor
280,00
280,00
2.00
retentor 7375
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.
IRA 3082
jogo de lona fd79 reparo de setor rolamento 368/362 tn bomba de combustivel pd42 correia 8pn1550 polia do tensor retentor 7375
2.910,00
28/01/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.910,00
TOTAL
2.910,00
2.910,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.910,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
