| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 325 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. IRA 3082 jogo de lona fd79 | 390,00 | 780,00 |
| 1.00 | reparo de setor | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | rolamento 368/362 tn | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | bomba de combustivel pd42 | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | correia 8pn1550 | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | polia do tensor | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | retentor 7375 | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES PERIODICAS NOS VEICULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. IRA 3082 jogo de lona fd79 reparo de setor rolamento 368/362 tn bomba de combustivel pd42 correia 8pn1550 polia do tensor retentor 7375 | 2.910,00 | ||
| 28/01/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.910,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2025 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
