| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS maio junho |
7.016,77 |
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| 13/05/2025 |
Folha férias comp.maio/25 |
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7.016,77 |
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| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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2,22 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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16,22 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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17,27 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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44,00 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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220,06 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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288,43 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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841,03 |
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.587,54 |
| TOTAL |
7.016,77 |
7.016,77 |
7.016,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
