Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS maio junho |
5.502,29 |
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| 13/05/2025 |
Folha férias comp.maio/25 |
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5.502,29 |
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| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1,03 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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29,88 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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103,17 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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665,86 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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845,15 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.228,23 |
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.628,97 |
| TOTAL |
5.502,29 |
5.502,29 |
5.502,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
