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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3262 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS maio junho 0,00 2.224,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS maio junho 2.224,05
13/05/2025 Folha férias comp.maio/25 2.224,05
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 7,00
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 10,51
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 124,55
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 186,82
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 459,67
13/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 689,50
13/05/2025 Pagamento de Empenho 3262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 746,00
TOTAL 2.224,05 2.224,05 2.224,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 13/05/2025 7,00 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 13/05/2025 10,51 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13/05/2025 124,55 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13/05/2025 186,82 Lançada
IPE(FOLHA) 13/05/2025 459,67 Lançada
IPE(FOLHA) 13/05/2025 689,50 Lançada
TOTAL   1.478,05    

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