Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS maio junho |
2.224,05 |
|
|
| 13/05/2025 |
Folha férias comp.maio/25 |
|
2.224,05 |
|
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
7,00 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
10,51 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
124,55 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
186,82 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
459,67 |
| 13/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
689,50 |
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
746,00 |
| TOTAL |
2.224,05 |
2.224,05 |
2.224,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
