| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA. ORÇAMENTO 061 PILHA AA | 7,00 | 28,00 |
| 5.00 | ORÇAMENTO 070 PILHA AAA | 7,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA. ORÇAMENTO 061 PILHA AA ORÇAMENTO 070 PILHA AAA | 63,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 63,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2025 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
