Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:11 a 14/05/2025
MOTIVO:AGENDA SDR, SEFAZ e SEC.ESTADUAL DA SAÚDE............
PORTARIA DE VIAGEM Nº38..........
EMISSÃO DA PORTARIA:09/05/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:11 a 14/05/2025
MOTIVO:AGENDA SDR, SEFAZ e SEC.ESTADUAL DA SAÚDE............
PORTARIA DE VIAGEM Nº38..........
EMISSÃO DA PORTARIA:09/05/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
1.225,00
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.225,00
13/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2025
Luciano Ramos Barros - 15726
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
1.225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
