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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CACIANA CALEGARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3274	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ, SEC.EST.SAÚDE e OUTRAS........... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	450,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ, SEC.EST.SAÚDE e OUTRAS........... PORTARIA DE VIAGEM Nº41.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	675,00
13/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		675,00
13/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2025 Caciana Calegaro - 10764			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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