Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE DANÇA HIP-HOP JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026.......................
CONTRATO nº199/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... |
24.000,00 |
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| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF PGTO MES DE MAIO 2025 |
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2.000,00 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 88 PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/25 |
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2.000,00 |
| 06/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
NFC 202589, EMISSÃO 01/08/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3278/25 (OFICINA DE HIP HOP JUNTO AO NAAB, JULHO/25) |
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2.000,00 |
| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.000,00 |
