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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FATIMA DE LOURDES BORGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3279	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE TERAPIA HOLÍSTICA DE REIKI JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026..................... CONTRATO nº200/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....	2.000,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE TERAPIA HOLÍSTICA DE REIKI JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 A 30/04/2026..................... CONTRATO nº200/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....	24.000,00
04/06/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PGTO REF 01/05/2025 A 31/05/2025			2.000,00
11/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.000,00
11/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3279/2025 - REF. JUNHO/2025, NFS-e nº23, FICHA DE REGISTRO DE ATIVIDADES ANEXO. FATIMA DE LOURDES BORGES - 15462			2.000,00
TOTAL		24.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				20.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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