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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3280	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026....... CONTRATO nº201/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....	2.000,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026....... CONTRATO nº201/2025.............. PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025.....	24.000,00
TOTAL		24.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				24.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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