Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026.......
CONTRATO nº201/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... |
24.000,00 |
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| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO 01/05/2025 A 31/05/2025 |
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2.000,00 |
| 11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. NFC N°45
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO NAAB.
REF. PERÍODO 01/06 A 30/06/25 |
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2.000,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 47, EMISSÃO 30/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3280/25 (INSTRUTOR DE ARTESANATO PARA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO JUNTO AO NAAB, PERÍODO 01 A 31/07/25) |
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2.000,00 |
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
