Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS DE AURICULOTERAPIA JUNTO AO NAAB, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS,PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026.....................
CONTRATO nº202/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... |
24.000,00 |
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| 04/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.000,00 |
| 01/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 17 EMITIDA EM 30/06/25 |
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2.000,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 18, EMISSÃO 31/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3281/25 (PAGAMENTO DE OFICINA TERAPÊUTICA JUNTO AO NAAB, PERÍODO 01/07/25 A 31/07/25) |
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2.000,00 |
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.000,00 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| 06/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.000,00 |
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| TOTAL |
24.000,00 |
12.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.000,00 |
