Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 4 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026.......................
CONTRATO nº203/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... |
21.600,00 |
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| 30/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.800,00 |
| 25/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 38 EMITIDA EM 25/06/2025 |
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1.800,00 |
| 04/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 39, EMISSÃO 23/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3283/25 (PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) |
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1.800,00 |
| 29/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.800,00 |
| 26/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.800,00 |
| TOTAL |
21.600,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.600,00 |
