Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 4 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/05/2025 a 30/04/2026.......................
CONTRATO nº203/2025..............
PREGÃO PRESENCIAL nº001/2025..... |
21.600,00 |
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30/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.800,00 |
25/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 38 EMITIDA EM 25/06/2025 |
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1.800,00 |
04/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 39, EMISSÃO 23/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 3283/25 (PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) |
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1.800,00 |
29/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.800,00 |
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TOTAL |
21.600,00 |
7.200,00 |
5.400,00 |
SALDO A PAGAR |
16.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.