Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56 PARA O 1º SEMESTRE/2025.
=GASOLINA........................ |
5.000,00 |
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| 13/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.362,55 |
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| 13/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3285/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,42 |
| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MAIO/25 NF N° 813118 |
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1.359,13 |
| 09/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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366,25 |
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| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3285/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,76 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3285/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,97 |
| 14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3285/2025 - PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE FROTA, PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA JUNHO/2025. NFS-e nº825988 e RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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358,52 |
| 07/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.355,46 |
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| 07/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3285/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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8,91 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3285/2025 - PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL DE FROTA, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2025, NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. NFS-e nº841456, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.346,55 |
| TOTAL |
5.000,00 |
3.084,26 |
3.084,26 |
| SALDO A PAGAR |
1.915,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
