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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 16:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3285 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56 PARA O 1º SEMESTRE/2025. =GASOLINA........................ 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56 PARA O 1º SEMESTRE/2025. =GASOLINA........................ 5.000,00
13/06/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.362,55
13/06/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3285/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 3,42
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MAIO/25 NF N° 813118 1.359,13
TOTAL 5.000,00 1.362,55 1.362,55
SALDO A PAGAR 3.637,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/06/2025 3,42 Lançada
TOTAL   3,42