| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SEVERO TELES |
| Número do empenho: | 3288 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "GAROTOS DA RUA" REALIZADO JUNTO AO EVENTO 1º ACAMPA SALTO,OCORRIDO NO DIA 10/05/2025 JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL, COM 1h 45min. DE DURAÇÃO.......................... CONTRATO nº213/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº020/2025....... | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "GAROTOS DA RUA" REALIZADO JUNTO AO EVENTO 1º ACAMPA SALTO,OCORRIDO NO DIA 10/05/2025 JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL, COM 1h 45min. DE DURAÇÃO.......................... CONTRATO nº213/2025.............. INEXIGIBILIDADE nº020/2025....... | 7.500,00 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 7.500,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 3288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
