| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COM BASE NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº265/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIA RECENTEMENTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA CONTADORIA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO "IN LOCO" E REMOTO, PELO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025....................... INEXIGIBILIDADE Nº010/2024....... ---------------------------- | 6.845,00 | 6.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | EMPENHO COM BASE NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº265/2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA CONTÁBIL, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIA RECENTEMENTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA CONTADORIA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALÉM DE APOIO ADMINISTRATIVO "IN LOCO" E REMOTO, PELO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025....................... INEXIGIBILIDADE Nº010/2024....... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2025.................. | 6.845,00 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 6.845,00 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 329/2025, 11522 - GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME | 136,90 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2025 GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME - 11522 | 6.708,10 | ||
| TOTAL | 6.845,00 | 6.845,00 | 6.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/02/2025 | 136,90 | Lançada | |
| TOTAL | 136,90 |
