| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3299 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2025........... DARF nº07.17.25135.0323262-8.... - PRINCIPAL..................... | 6.131,49 | 6.131,49 |
| 1.00 | - MULTA......................... | 541,66 | 541,66 |
| 1.00 | - JUROS......................... | 439,32 | 439,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2025........... DARF nº07.17.25135.0323262-8.... - PRINCIPAL..................... - MULTA......................... - JUROS......................... | 7.112,47 | ||
| 15/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.112,47 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2025 INSS - 9672 | 7.112,47 | ||
| TOTAL | 7.112,47 | 7.112,47 | 7.112,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
