Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3299	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2025........... DARF nº07.17.25135.0323262-8.... - PRINCIPAL.....................	6.131,49	6.131,49
1.00	- MULTA.........................	541,66	541,66
1.00	- JUROS.........................	439,32	439,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2025........... DARF nº07.17.25135.0323262-8.... - PRINCIPAL..................... - MULTA......................... - JUROS.........................	7.112,47
15/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		7.112,47
22/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2025 INSS - 9672			7.112,47
TOTAL		7.112,47	7.112,47	7.112,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®