3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931904....................... * OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPENHO DE RESTOS N°1026/2024.
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203,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931904....................... * OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPENHO DE RESTOS N°1026/2024.
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08/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
203,29
08/01/2025
Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
203,29
203,29
203,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
