| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 33 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931904....................... * OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPENHO DE RESTOS N°1026/2024. | 0,00 | 203,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931904....................... * OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPENHO DE RESTOS N°1026/2024. | 203,29 | ||
| 08/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 203,29 | ||
| 08/01/2025 | Pagamento de Empenho 33/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,29 | ||
| TOTAL | 203,29 | 203,29 | 203,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
