Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442218................... |
1.592,05 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.592,05 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.592,05 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 330/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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18,42 |
| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 330/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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18,43 |
| 27/01/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 330/2025 |
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-18,42 |
| 27/01/2025 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-1.573,63 |
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| 27/01/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 330/2025 NESTA DATA. |
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-18,42 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 330/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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1.573,62 |
| TOTAL |
1.592,05 |
1.592,05 |
1.592,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
