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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3313	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:LEVAR O PREFEITO RONALDO,SECRETÁRIA CACIANA E PROCURADOR NORTON EM SUA AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ e SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	350,00	525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:LEVAR O PREFEITO RONALDO,SECRETÁRIA CACIANA E PROCURADOR NORTON EM SUA AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ e SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	525,00
16/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		525,00
TOTAL		525,00	525,00	0,00
SALDO A PAGAR				525,00