| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 3313 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:LEVAR O PREFEITO RONALDO,SECRETÁRIA CACIANA E PROCURADOR NORTON EM SUA AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ e SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:13 a 14/05/2025 MOTIVO:LEVAR O PREFEITO RONALDO,SECRETÁRIA CACIANA E PROCURADOR NORTON EM SUA AGENDA NO PIRATINI,SEFAZ e SECRETARIA DE SAÚDE E OUTRAS................... PORTARIA DE VIAGEM Nº43.......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. | 525,00 | ||
| 16/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 525,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2025 João Ibanez da Silva - 1860 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
