Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINITSRAÇÃO.
ORÇAMENTO 063
PEN DRIVE 64GB
45,00
90,00
1.00
JARRA ELETRICA
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA SEGUIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINITSRAÇÃO.
ORÇAMENTO 063
PEN DRIVE 64GB JARRA ELETRICA
155,00
05/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
155,00
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 332/2025
GEOVANE L BEHLING - 11135
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
