3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR
BUTIJÃO P45
557,00
10.026,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR
BUTIJÃO P45
10.026,00
28/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
3.899,00
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3321/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
9,36
11/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3321/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.889,64
TOTAL
10.026,00
3.899,00
3.899,00
SALDO A PAGAR
6.127,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
