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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3321	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR BUTIJÃO P45	557,00	10.026,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR BUTIJÃO P45	10.026,00
28/05/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		3.899,00
28/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3321/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO			9,36
TOTAL		10.026,00	3.899,00	9,36
SALDO A PAGAR				10.016,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/05/2025	9,36		Lançada
TOTAL		9,36

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