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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3322	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR BOTIJÃO P45	557,00	3.899,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR BOTIJÃO P45	3.899,00
28/05/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		1.114,00
28/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3322/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO			2,67
TOTAL		3.899,00	1.114,00	2,67
SALDO A PAGAR				3.896,33

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/05/2025	2,67		Lançada
TOTAL		2,67

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