Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR
RECARGA BOTIJÃO GAS P13 |
2.760,00 |
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| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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345,00 |
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| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.840,00 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3323/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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0,83 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3323/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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4,42 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.835,58 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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344,17 |
| TOTAL |
2.760,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
575,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
