Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE E INTERIOR COM FORNECIMENTO DOS CASCOS E COM ENTREGA NO LOCAL POR CONTA DO FORNECEDOR
RECARGA BOTIJÃO GAS P13 |
5.865,00 |
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| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.415,00 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3324/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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5,80 |
| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.409,20 |
| 21/07/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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2.415,00 |
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| 21/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3324/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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5,80 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.409,20 |
| 19/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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575,00 |
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| 19/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3324/2025, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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1,38 |
| TOTAL |
5.865,00 |
5.405,00 |
4.831,38 |
| SALDO A PAGAR |
1.033,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
