Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3328
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 295
PNEU 215/75/17,5
1.150,00
1.150,00
4.00
ORÇ 299
PNEU 185/70/14
560,00
2.240,00
2.00
ORÇ 321
PNEU 215/75/17,5
1.150,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 295
PNEU 215/75/17,5
ORÇ 299
PNEU 185/70/14
ORÇ 321
PNEU 215/75/17,5
5.690,00
28/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
5.690,00
TOTAL
5.690,00
5.690,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.690,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
