Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3329
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 295
MONTAGEM DE PNEUS
50,00
50,00
2.00
ORÇ 292
CONSERTO DE PNEUS
90,00
180,00
1.00
ORÇ 299
MONTAGEM DE PNEU GOL
20,00
20,00
5.00
BALANCEAMENTO
40,00
200,00
2.00
ORÇ 312
TROCA DE PNEUS
30,00
60,00
2.00
ORÇ 054
TROCA DE PNEUS
40,00
80,00
1.00
ORÇ 315
CONSERTO DE PNEUS
100,00
100,00
1.00
ORÇ 271
CONSERTO DE PNEUS
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 295
MONTAGEM DE PNEUS
ORÇ 292
CONSERTO DE PNEUS
ORÇ 299
MONTAGEM DE PNEU GOL BALANCEAMENTO
ORÇ 312
TROCA DE PNEUS
ORÇ 054
TROCA DE PNEUS
ORÇ 315
CONSERTO DE PNEUS
ORÇ 271
CONSERTO DE PNEUS
780,00
28/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
780,00
TOTAL
780,00
780,00
0,00
SALDO A PAGAR
780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
