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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS 50,00 50,00
2.00 ORÇ 292 CONSERTO DE PNEUS 90,00 180,00
1.00 ORÇ 299 MONTAGEM DE PNEU GOL 20,00 20,00
5.00 BALANCEAMENTO 40,00 200,00
2.00 ORÇ 312 TROCA DE PNEUS 30,00 60,00
2.00 ORÇ 054 TROCA DE PNEUS 40,00 80,00
1.00 ORÇ 315 CONSERTO DE PNEUS 100,00 100,00
1.00 ORÇ 271 CONSERTO DE PNEUS 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS ORÇ 292 CONSERTO DE PNEUS ORÇ 299 MONTAGEM DE PNEU GOL BALANCEAMENTO ORÇ 312 TROCA DE PNEUS ORÇ 054 TROCA DE PNEUS ORÇ 315 CONSERTO DE PNEUS ORÇ 271 CONSERTO DE PNEUS 780,00
28/05/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 780,00
TOTAL 780,00 780,00 0,00
SALDO A PAGAR 780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.