| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ORÇ 292 CONSERTO DE PNEUS | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | ORÇ 299 MONTAGEM DE PNEU GOL | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | BALANCEAMENTO | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | ORÇ 312 TROCA DE PNEUS | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | ORÇ 054 TROCA DE PNEUS | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 315 CONSERTO DE PNEUS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇ 271 CONSERTO DE PNEUS | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR ORÇ 295 MONTAGEM DE PNEUS ORÇ 292 CONSERTO DE PNEUS ORÇ 299 MONTAGEM DE PNEU GOL BALANCEAMENTO ORÇ 312 TROCA DE PNEUS ORÇ 054 TROCA DE PNEUS ORÇ 315 CONSERTO DE PNEUS ORÇ 271 CONSERTO DE PNEUS | 780,00 | ||
| 28/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 780,00 | ||
| 02/09/2025 | ESTORNO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -780,00 | ||
| 02/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -780,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
