Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3333
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 246
MONTAGEM DE PNEU
40,00
40,00
1.00
ORÇ 244
SOCORRO E TROCA
200,00
200,00
1.00
ORÇ 242
MONTAGEM DE PNEUS
40,00
40,00
2.00
ORÇ 229
MONTAGEM DE PNEUS
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR
ORÇ 246
MONTAGEM DE PNEU
ORÇ 244
SOCORRO E TROCA
ORÇ 242
MONTAGEM DE PNEUS
ORÇ 229
MONTAGEM DE PNEUS
360,00
28/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
360,00
TOTAL
360,00
360,00
0,00
SALDO A PAGAR
360,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
