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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3334 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACINETES DIARIAMENTE ORÇ 336 MONTAGEM 20,00 80,00
2.00 BALANCEAMENTO 40,00 80,00
1.00 SOCORRO 30,00 30,00
1.00 ORÇ 337 CONSERTO DE PNEU 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACINETES DIARIAMENTE ORÇ 336 MONTAGEM BALANCEAMENTO SOCORRO ORÇ 337 CONSERTO DE PNEU 230,00
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 230,00
TOTAL 230,00 230,00 0,00
SALDO A PAGAR 230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.