3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS.
PAPEL INTERFOLHA C/1000
14,99
374,75
35.00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAS C/12 ROLOS
18,99
664,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS.
PAPEL INTERFOLHA C/1000 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAS C/12 ROLOS
1.039,40
27/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.039,40
27/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3336/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA
12,47
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2025
SUPER MORESCO LTDA - 10562
1.026,93
TOTAL
1.039,40
1.039,40
1.039,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
