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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3336 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. PAPEL INTERFOLHA C/1000 14,99 374,75
35.00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAS C/12 ROLOS 18,99 664,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. PAPEL INTERFOLHA C/1000 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAS C/12 ROLOS 1.039,40
27/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.039,40
27/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3336/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA 12,47
TOTAL 1.039,40 1.039,40 12,47
SALDO A PAGAR 1.026,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/05/2025 12,47 Lançada
TOTAL   12,47