621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS.
BOBINA PLAST
9,89
158,24
4.00
EMBALAGEM PLAST
28,49
113,96
3.00
COPO CRISTAL
6,89
20,67
4.00
EMBALAGEM PLAST
8,49
33,96
3.00
COPO PLASTICO HAPPY
9,99
29,97
3.00
EMBALAGEM PLAST 5
16,99
50,97
24.00
TIRA DE COPO 200ML
4,29
102,96
5.00
PILHA ALCALINA AAA
17,49
87,45
10.00
PILHA ALCALINA AA
9,99
99,90
5.00
PAPEL INTER FLOMAX
28,49
142,45
2.00
AGUA SANI
12,89
25,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS.
BOBINA PLAST EMBALAGEM PLAST COPO CRISTAL EMBALAGEM PLAST COPO PLASTICO HAPPY EMBALAGEM PLAST 5 TIRA DE COPO 200ML PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA AA PAPEL INTER FLOMAX AGUA SANI
866,31
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
866,31
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3337/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
10,40
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2025
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
855,91
TOTAL
866,31
866,31
866,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
