| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3337 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. BOBINA PLAST | 9,89 | 158,24 |
| 4.00 | EMBALAGEM PLAST | 28,49 | 113,96 |
| 3.00 | COPO CRISTAL | 6,89 | 20,67 |
| 4.00 | EMBALAGEM PLAST | 8,49 | 33,96 |
| 3.00 | COPO PLASTICO HAPPY | 9,99 | 29,97 |
| 3.00 | EMBALAGEM PLAST 5 | 16,99 | 50,97 |
| 24.00 | TIRA DE COPO 200ML | 4,29 | 102,96 |
| 5.00 | PILHA ALCALINA AAA | 17,49 | 87,45 |
| 10.00 | PILHA ALCALINA AA | 9,99 | 99,90 |
| 5.00 | PAPEL INTER FLOMAX | 28,49 | 142,45 |
| 2.00 | AGUA SANI | 12,89 | 25,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. BOBINA PLAST EMBALAGEM PLAST COPO CRISTAL EMBALAGEM PLAST COPO PLASTICO HAPPY EMBALAGEM PLAST 5 TIRA DE COPO 200ML PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA AA PAPEL INTER FLOMAX AGUA SANI | 866,31 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 866,31 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3337/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 10,40 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 855,91 | ||
| TOTAL | 866,31 | 866,31 | 866,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/05/2025 | 10,40 | Lançada | |
| TOTAL | 10,40 |
