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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3337 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. BOBINA PLAST 9,89 158,24
4.00 EMBALAGEM PLAST 28,49 113,96
3.00 COPO CRISTAL 6,89 20,67
4.00 EMBALAGEM PLAST 8,49 33,96
3.00 COPO PLASTICO HAPPY 9,99 29,97
3.00 EMBALAGEM PLAST 5 16,99 50,97
24.00 TIRA DE COPO 200ML 4,29 102,96
5.00 PILHA ALCALINA AAA 17,49 87,45
10.00 PILHA ALCALINA AA 9,99 99,90
5.00 PAPEL INTER FLOMAX 28,49 142,45
2.00 AGUA SANI 12,89 25,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA USO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM ATENDIMENTO DOS USUARIOS SUS. BOBINA PLAST EMBALAGEM PLAST COPO CRISTAL EMBALAGEM PLAST COPO PLASTICO HAPPY EMBALAGEM PLAST 5 TIRA DE COPO 200ML PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA AA PAPEL INTER FLOMAX AGUA SANI 866,31
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 866,31
28/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3337/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 10,40
TOTAL 866,31 866,31 10,40
SALDO A PAGAR 855,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2025 10,40 Lançada
TOTAL   10,40