Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3338 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL.
VALVULA DE SEGURANÇA COM CALIBRAÇÃO |
2.835,00 |
2.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DA AUTOCLAVE DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL.
VALVULA DE SEGURANÇA COM CALIBRAÇÃO |
2.835,00 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.835,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2025
ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227 |
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2.835,00 |
| TOTAL |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
