| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TRINDADE NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO NF 28815-28816 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 113245 | 33,50 | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO NF 28815-28816 NF 113245 | 83,50 | ||
| 19/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 83,50 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 3347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
