Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO
NF 74193 |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
NF 127048 |
267,00 |
267,00 |
| 1.00 |
NF 17365 |
96,72 |
96,72 |
| 1.00 |
NF 22877 |
196,24 |
196,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO
NF 74193
NF 127048
NF 17365
NF 22877 |
607,96 |
|
|
| 19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
607,96 |
|
| TOTAL |
607,96 |
607,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
607,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
