Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3354 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO
NF 74193 |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
NF 127048 |
267,00 |
267,00 |
1.00 |
NF 17365 |
96,72 |
96,72 |
1.00 |
NF 22877 |
196,24 |
196,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO
NF 74193
NF 127048
NF 17365
NF 22877 |
607,96 |
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19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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607,96 |
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TOTAL |
607,96 |
607,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
607,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.