Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.36 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO
NF 641064 |
6,29 |
266,41 |
| 1.00 |
NF 1172 |
296,00 |
296,00 |
| 2.00 |
NF 23716 |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO
NF 641064
NF 1172
NF 23716 |
1.062,41 |
|
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| 19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.062,41 |
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| TOTAL |
1.062,41 |
1.062,41 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.062,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
