Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.36 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO
NF 641064 |
6,29 |
266,41 |
1.00 |
NF 1172 |
296,00 |
296,00 |
2.00 |
NF 23716 |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A TRABALHO
NF 641064
NF 1172
NF 23716 |
1.062,41 |
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19/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.062,41 |
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TOTAL |
1.062,41 |
1.062,41 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.062,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.