| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DO SAMU JDM 3A92 O QUAL O FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA ARCOU COM AS DESPESAS PARA DAR MAIOR AGILIDADE NO ANDAMENTO DO EMPLACAMENTO. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DO SAMU JDM 3A92 O QUAL O FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA ARCOU COM AS DESPESAS PARA DAR MAIOR AGILIDADE NO ANDAMENTO DO EMPLACAMENTO. | 300,00 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 300,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2025 Dorli De Oliveira - 7925 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
