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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3359 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRESTA ATENDIMENTOS AO COMBATE A DENGUE E VIGILANCIA SANITARIA PNEUS 185/70/R14 430,00 1.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO QUE PRESTA ATENDIMENTOS AO COMBATE A DENGUE E VIGILANCIA SANITARIA PNEUS 185/70/R14 1.720,00
TOTAL 1.720,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.720,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.