| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 3362 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO SAÚDE AO SERVIDOR INATIVO CONFORME FOLHA DE PGTO.DO MÊS DE ABRIL/2025 DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS QUE PERMANECERAM SEGURADOS PELO IPÊ/SAÚDE.LEI MUNICIPAL Nº808/99 E SUAS ALTERAÇÕES................ | 1.671,24 | 1.671,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | AUXÍLIO SAÚDE AO SERVIDOR INATIVO CONFORME FOLHA DE PGTO.DO MÊS DE ABRIL/2025 DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS QUE PERMANECERAM SEGURADOS PELO IPÊ/SAÚDE.LEI MUNICIPAL Nº808/99 E SUAS ALTERAÇÕES................ | 1.671,24 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.671,24 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,58 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2025 - REF.AUXILIO SAÚDE AOS SERVIDORES INATIVOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025 DO RPPS, QUE PERMANECERAM SEGURADOS PELO IPÊ/SAÚDE,LEI MUN.nº808/99 E SUAS ALTERAÇÕES. IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - 15586 | 1.539,66 | ||
| TOTAL | 1.671,24 | 1.671,24 | 1.671,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
