| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. UBER | 22,91 | 22,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TRABALHO. UBER | 22,91 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 22,91 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2025 Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403 | 22,91 | ||
| 14/07/2025 | PAGTO NÃO REALIZADO | -22,91 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 3371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22,91 | ||
| TOTAL | 22,91 | 22,91 | 22,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
