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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE DIVULGAÇÃO DESTUNADO A AÇÕES DE ATENDIMENTOS AOS QUILOMBOLAS URBANOS. PLACAS EM LONA COM ARMAÇÃO DE METAL 2M X 1M 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE DIVULGAÇÃO DESTUNADO A AÇÕES DE ATENDIMENTOS AOS QUILOMBOLAS URBANOS. PLACAS EM LONA COM ARMAÇÃO DE METAL 2M X 1M 1.200,00
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.