Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAGO MUDAS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
MUDAS DE PETUNIAS COLORIDAS |
0,65 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
MUDAS DE PETUNIAS COLORIDAS |
1.300,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.300,00 |
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| 30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3373/2025, 17440 - LAGO MUDAS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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15,60 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
15,60 |
| SALDO A PAGAR |
1.284,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
30/05/2025 |
15,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,60 |
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