Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAGO MUDAS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
MUDAS DE PETUNIAS COLORIDAS |
0,65 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE.
MUDAS DE PETUNIAS COLORIDAS |
1.300,00 |
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30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.300,00 |
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30/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3373/2025, 17440 - LAGO MUDAS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
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15,60 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
15,60 |
SALDO A PAGAR |
1.284,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
30/05/2025 |
15,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,60 |
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